为了更好地实现经费使用的规范化，提高经费使用效率，增强经费使用的透明度，结合我学院实际，特制定本管理办法。

一、固定资产管理

财产管理员由行政秘书兼任。财产管理员负责学院上固定资产的管理。新增固定资产应由财产管理员登记造册。财产管理员每年清理一次固定财产，并将结果上报学院院长，审定后向全体教师公布。

重大事项支出

1、5000元以下的支出由学院院长批准执行。

2、5000元至10000元的支出由学院领导集体商量决定。

3、10000元以上的支出由学院党政联席会议决定。

三、出差报销

1、出差必须由学院院长审批。

2、出差回来后20天应办完报销手续（假期例外）。

四、办公用品

办公用品的购买，由使用者提出，学院院长批准后交由学院办事员执行。办公家具买回后由财产管理员登记造册；日常办公用品的购买、领用由学院办事员院长登记。

五、接待费用

因对外交流或工作而需要接待的，事先应报学院院长批准。负责接待工作的教师应本着节约的原则，热情、周到地搞好接待工作。

六、慰问费

1、凡我学院教师（含离退休人员）生病住院，学院慰问100元（每年一次）。

2、凡我学院教师生育的，学院慰问200元。

七、帐务公开

每年向全学院教师报告一次经费收支情况。

未尽事宜，由学院领导同有关人员集体商量决定。